资讯详情
承德二中2019年部门决算情况说明
来源：
发布时间：
2021-10-15 00:00
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2019年度收支总计（含结转和结余）5748.22万元。与2018年度决算相比，收支各增加428.86万元，增长8.1%，主要原因是人员增加，支出增加。
二、收入决算情况说明
本单位2019年度本年收入合计5748.22万元，其中：财政拨款收入5748.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
|
图X：收入构成情况
|
三、支出决算情况说明
本单位2019年度本年支出合计5635.93万元，其中：基本支出5324.43万元，占94.47%；项目支出311.5万元，占5.53%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本单位2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入5748.22万元,比2018年度增加428.86万元，增长8.1%，主要是2019年度新增人员20人，人员增加，业务量增加；本年支出5635.93万元，增加316.57万元，增长5.9%，主要是2019年度新增人员20人，人员增加，业务量增加。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本单位2019年度一般公共预算财政拨款收入5748.22万元，完成年初预算的111.50%,比年初预算增加292.79万元，决算数大于预算数主要原因是本年度学校新增人员20人，收入增加；本年支出5635.93万元，完成年初预算的103.31%,比年初预算增加180.5万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度新增人员20人，支出增加。
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出5635.93万元，主要用于以下方面教育（类）支出5533.65万元，占98.19%；社会保障和就业（类）支出 24.39万元，占0.43%；卫生健康支出（类）支出77.89万元，占1.38%。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出5324.43万元，其中：人员经费4439.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 885.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本单位2019年度“三公”经费支出共计3.19万元，完成预算的52%,较预算、减少2.95万元，降低52%，主要是公务用车运行维护费不列入预算明细，公务接待费为按人员定额分配的数额；较2018年度减少3.3万元，降低50.85%，主要是按规定三公经费只减不增。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出xx万元。本单位2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少1.10万元，降低100%,主要是本年度无因公出国（境）费；较上年减少1.10万元，降低100%,主要是本年度无因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行维护费支出3.19万元。本单位2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少3.3万元，降低50.85%,主要是按规定三公经费只减不增；较上年减少3.3万元，降低50.85%,主要是三公经费只减不增。其中：
公务用车购置费：本单位2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长（降低）0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。
公务用车运行维护费：本单位2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少3.3万元，降低50.85%,主要是按规定三公经费只减不增；较上年减少3.3万元，降低50.85%，主要是按规定三公经费只减不增。
（三）公务接待费支出0万元。本单位2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是按规定三公经费只减不增；较上年度减少0万元，降低0%,主要是按规定三公经费只减不增。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目19个，共涉及资金1605.05万元。从评价情况来看，总体完成情况较好。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在今年部门决算公开中反映XXX项目及XXX 项目等X个项目绩效自评结果。
（1）XXX项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，XX项目绩效自评得分为XX分（绩效自评表附后）。全年预算数为1605.05万元，执行数为1525.05万元，完成预算的95.02%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好。
七、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况
本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
本单位2019年度政府采购支出总额141.28万元，从采购类型来看，政府采购货物支出4.18 万元、政府采购工程支出137.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金141.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，比上年增加（减少）0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是办公室机要通信用车、会计人员存取大额现金、离退休干部服务用车等；
（四）其他需要说明的情况
1.本单位2019年度年末结转112.28万元。
2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
|
收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
公开01表 |
|||
|
部门：承德市第二中学 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5748.22 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
5533.65 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
七、其他收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
24.39 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
23 |
|
二十四、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
5748.22 |
本年支出合计 |
52 |
5635.93 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
54 |
112.28 |
|
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|
总计 |
28 |
5748.22 |
总计 |
56 |
5748.22 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
||||||
相关文件
冀公网安备 13080202000510号