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2022承德市第二中学收支预算(下)

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承德市第二中学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将承德市第二中学2022年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

承德第二中学始建于1950 年,省首批办好的24所重点中学之一,河北承德外国语学校,省示范性普通高中,承德市直属重点高中,省课改样本校。201026日学校整体迁入新校区(原承德石油高专原校区),占地105 亩,生均占地26.04平方米。建筑面积7万平方米,生均26.04平方米。学校事业编制数277 个,现有教职工269,学生2800人。教学班55个,其中高中47个,初中8个。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

承德市第二中学

事业

正处(县)级

财政性资金基本保证

 

学校内设机构9个,党政办、人事处、德育处、教务处、总务处、团委、科研处、安全处、信息技术处,内设机构科级领导职数为18名,9正,9副。学校校级领导6人,其中校长1人,副校长3人,党委书记1人,纪检书记1人。科级干部14人,其中正科级7人,副科级7人。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入6289.43万元,其中:财政拨款预算收入6216.19万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,单位资金收入0万元,上年结转73.24万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映我校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为6289.43万元,其中基本支出5034.73万元,包括人员经费4700.90万元和日常公用经费333.83万元;项目支出1154.70万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排6289.43万元,较2021年预算增加661.54万元,其中:基本支出增加475.92万元;项目支出增加55.62万元。

三、机关运行经费安排情况

我校为全额拨款事业单位,预算不列示机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

包括本单位财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费(分别包括公务用车购置费和公务用车运维费)、公务接待费预算总额和分项数额,并对增减变化原因进行说明。

2022年,我单位财政拨款三公经费预算安排13.22万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费4万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费4万元);公务接待费6.22万元。

因公出国(境)情况:本年度组织因公出国(境)团人次,参加其他单位组织的因公出国(境)团组  0  人次。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车辆,年末公务用车保有量  2  辆。

公务接待情况:本年公务接待批次,人次。

五、预算绩效信息

12022年度补充人员经费(二中)绩效目标表

绩效目标

1.用于补缴解除劳动关系人员保险费用及校内临时人员保险费

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

临时人员出勤率

临时人员出勤率

≥98百分比

实际情况

质量指标

足额支付保险费用

足额支付保险费用

基本完成

实际情况

时效指标

按月足额拨付资金

按月足额拨付资金

基本完成

实际情况

成本指标

年度总量

年度总量

14万元

文件依据

效益指标

社会效益指标

提高教师工作尽职尽责率

提高教师工作尽职尽责率

有效提高

实际情况

可持续影响指标

提高学生综合素质

提高学生综合素质

有效提高

实际情况

经济效益指标

提升升学率

提升升学率

有效提升

实际情况

生态效益指标

改善学习环境

改善学习环境

有效改善

实际情况

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90百分比

实际情况

 

 

22022年度高中班主任津贴(二中)绩效目标表

绩效目标

1.调动班主任工作积极性,同时体现教师多劳多得,优劳优酬

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

班主任人数

高中共有48个教学班

49人

实际情况

质量指标

课堂质量合格率

课堂质量合格情况

基本合格

实际情况

时效指标

课程完成率

课程完成情况

基本完成

实际情况

成本指标

年度总量

年度总量

98万元

文件依据

效益指标

经济效益指标

提升升学率

提升升学率

有效提升

实际情况

社会效益指标

提高教师工作热情

提高教师工作热情

有效提高

实际情况

生态效益指标

改善学习环境

改善学习环境

有效改善

实际情况

可持续影响指标

提高学生综合素质

提高学生综合素质

有效提高

实际情况

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90百分比

实际情况

 

 

32022年度高中绩效工资提高倍数(二中)绩效目标表

绩效目标

1.用于发放教师早晚自习费及周六周日补课费

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

专任教师人数

专任教师268人

269人

实际情况

质量指标

课堂质量合格率

课堂质量合格情况

基本合格

文件依据

时效指标

课程按时完成率

课程按时完成情况

基本完成

文件依据

成本指标

年度总量

年度总量

315.17万元

实际情况

效益指标

可持续影响指标

提高学生综合素质

学生素质提高情况

有效提升

实际情况

经济效益指标

提升升学率

提升升学率

有效提升

实际情况

社会效益指标

提升教学质量

提升教学质量

有效提升

实际情况

生态效益指标

加强节约集约利用,促进生态文明建设

加强节约集约利用,促进生态文明建设

有效提高

实际情况

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90百分比

实际情况

 

 

42022年度义务教育学校班主任津贴(二中)绩效目标表

绩效目标

1.调动班主任工作积极性,同时体现多劳多得,优劳优酬

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

班主任人数

初中共有8个教学班

8个教学班

实际情况

质量指标

课堂质量合格率

课堂质量合格情况

基本合格

实际情况

时效指标

课程按时完成率

课程按时完成情况

基本完成

实际情况

成本指标

年度总量

年度总量

2.4万元

文件依据

效益指标

可持续影响指标

提高学生综合素质

学生素质提高情况

有效提高

实际情况

经济效益指标

提升升学率

提升升学率

有效提升

实际情况

社会效益指标

提高教师工作热情

提高教师工作热情

有效提高

实际情况

生态效益指标

改善学习环境

改善学习环境

有效改善

实际情况

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90百分比

实际情况

 

 

52022年度印刷费(二中)绩效目标表

绩效目标

1.用于学生课后练习、检测及考试的印刷

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

完成试卷练习题等印刷

完成试卷练习题印刷

≥95百分比

实际情况

质量指标

印刷清晰度

印刷清晰度

基本合格

实际情况

时效指标

按时完成印刷任务

按时完成印刷任务

基本完成

实际情况

成本指标

预算控制数

预算控制数

30万元

文件依据

效益指标

可持续影响指标

提高学生综合素质

提高学生综合素质

有效提高

实际情况

经济效益指标

提高学生升学率

提高学生升学率

有效提升

实际情况

社会效益指标

提高教师工作效率

提高教师工作效率

有效提高

实际情况

生态效益指标

改善学习环境

改善学习环境

有效改善

实际情况

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

学生满意度

≥90百分比

实际情况

 

 

62022年度运转经费(二中)绩效目标表

绩效目标

1.合理安排财政资金,遵循财务制度,保障单位正常运转

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作日保障单位运转

保障学校正常运转

100百分比

实际情况

质量指标

经费支出准确率

准确支出经费

100百分比

财务管理制度

时效指标

按时间进度要求支付使用资金

月度时序

基本完成

实际情况

成本指标

年度总量

本年度预算经费总量

571.89文件依据

文件依据

效益指标

经济效益指标

“三公经费”有效控制情况

小于前三年平均值

小于前三年平均值

实际情况

社会效益指标

正常办公条件保障情况

保障正常办公条件

基本保障

实际情况

生态效益指标

使用节能减排产品

持续使用

持续使用

实际情况

可持续影响指标

提高学生综合素质

提高学生综合素质

有效提高

实际情况

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

学校人员满意情况

≥90百分比

实际情况

 

 

72021年度中小学课后服务经费绩效目标表

绩效目标

1.用于发放早晚自习费

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

班主任人数

高中共有48个教学班

49人

实际情况

质量指标

课堂质量合格率

课堂质量合格情况

基本合格

实际情况

时效指标

课程完成率

课程完成情况

基本完成

实际情况

成本指标

年度总量

年度总量

9.73万元

文件依据

效益指标

经济效益指标

提升升学率

提升升学率

有效提升

实际情况

社会效益指标

提高教师工作热情

提高教师工作热情

有效提高

实际情况

生态效益指标

改善学习环境

改善学习环境

有效改善

实际情况

可持续影响指标

提高学生综合素质

提高学生综合素质

有效提高

实际情况

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90百分比

实际情况

 

 

82021年市级普通高中提升教育质量专项资金绩效目标表

绩效目标

1.用于发放高考联考奖

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

班主任人数

高中共有48个教学班

49人

实际情况

质量指标

课堂质量合格率

课堂质量合格情况

基本合格

实际情况

时效指标

课程完成率

课程完成情况

基本完成

实际情况

成本指标

年度总量

年度总量

63.51万元

文件依据

效益指标

经济效益指标

提升升学率

提升升学率

有效提升

实际情况

社会效益指标

提高教师工作热情

提高教师工作热情

有效提高

实际情况

生态效益指标

改善学习环境

改善学习环境

有效改善

实际情况

可持续影响指标

提高学生综合素质

提高学生综合素质

有效提高

实际情况

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90百分比

实际情况

 

 

92022年度配电室双电源及增容工程(二中)绩效目标表

绩效目标

1.用于学校配电室变压器增容改造

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

配电室变压器增容

配电室变压器增容

1个

文件依据

质量指标

工程验收通过率

工程验收通过情况

100百分比

实际情况

时效指标

工程完工及时率

工程完工及时情况

100百分比

实际情况

成本指标

预算控制数

预算控制数

150万元

文件依据

效益指标

经济效益指标

用电安全指数

提升用电安全指数

有效提升

实际情况

社会效益指标

教学环境更舒适

教学环境更舒适

有效改善

实际情况

生态效益指标

改善学习环境

改善学习环境

有效改善

实际情况

可持续影响指标

改善教学设施与教学环境

改善教学设施与教学环境

有效提高

实际情况

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90百分比

实际情况

 

 

六、政府采购预算情况

2022年,承德市第二中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

401015承德市第二中学

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

2022年  预留中  小微企  业份额

项目名称

预算    资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位    资金

财政拨    款结转

非财政    拨款结    转结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注:无政府采购预算,空表列示。

 

七、国有资产信息

承德市第二中学上年末固定资产金额为7812.2万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

 

401015承德市第二中学

截止时间:2021-12-31

 

项目

数量

原值(万元)

土地、房屋及构筑物

--

6144.18

通用设备

58

1464.11

专用设备

84

137.08

文物和陈列品

 

5.01

图书、档案

1015

61.82

家具、用具、装具及动植物

385

494.90

           
 

八、名词解释

1一般公共预算拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3其他收入:指除一般公共预算拨款收入事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7三公经费:纳入级财政预算管理的三公经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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